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但塞尔维亚天王的表现更加稳定更加全面

2023

02.04

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业绩大幅增长销售网络向外扩张预制菜,是指以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料,经预加工而成的成品或半成品!预制菜大致可以分为四大类产品,包括即食食品、即热食品、即烹食品和即配食品?资料显示,味知香产品包括肉禽类、水产类及其他类?2018-2020年,味知香营业收入分别为4.66亿元、5.42亿元、6.22亿元,年复合增长率达15.53%,主要产品营业收入总体呈上升趋势!而从收入占比来看,味知香分产品收入结构较为稳定,肉禽类占比最大,水产类次之!其中,牛肉类在2018-2020年的销售收入分别为2.21亿元、2.60亿元、3.08亿元,收入占比分别为48.11%、48.74%、50.15%!2017年初,味知香拥有8000吨产能(肉禽类5500吨、水产类2500吨),2017年9月,投产新增产能7000吨(肉禽类5000吨,水产类2000吨);因此,2018年产能利用率有所降低,而随着销售渠道的拓展和销售规模的扩大,味知香产能利用率持续上升!2018-2020年,味知香产量分别为1.22万吨、1.29万吨、1.49万吨,产能利用率分别为81.49%、85.89%、99.18%;销量分别为1.19万吨、1.32万吨、1.53万吨,整体产销率均高于97%;招股书显示,味知香在2018-2020年的归母净利润分别为7112万元、8624万元、1.25亿元,年复合增长率达32.57%;根据味知香预计,2021年一季度营业收入为1.4亿~❄1.8亿元,同比增长10.35%至41.88%,归母净利润为2400万~❄3100万元,同比增长13.80%至46.99%;

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味知香业绩的高速增长,离不开其品牌优势、营销网络优势、多元化产品结构优势、多元化产品结构优势和经营管理优势?值得注意的是,味知香在华东地区拥有密集销售网络,通过在江苏、上海及浙江部分地区建立经销店、加盟店,覆盖县市中心区域菜市场、农贸市场,并通过批发客户辐射饭店餐厅及周边乡镇,2018~❄2020年,新增加盟店数量分别为107家、251家、421家?截至2020年12月31日,味知香的加盟店数量达到1117家,销售金额达到3.20亿元,销售占比从2018年的32.64%逐步上升至2020年的52.06%;这一方面是由于味知香开拓了新客户,另一方面系味知香为树立良好的品牌形象,建立更加高效的零售渠道,着重打造了加盟店体系?同时,经过多年发展,味知香建立了以冷链运输车辆为主体的专用物流配送体系,截至目前,公司自有的运输车辆共计25辆?此外,味知香与第三方物流公司进行合作,对安徽、湖北、江西、福建等距离较远且集中度不高的客户进行配送?

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财务指标持续向善存货滞销贬值风险较小作为一家预制菜产销企♕业,味知香在报告期内的财务指标持续向善;在2018~❄2020年底,资产负债率分别为16.52%、12.30%、8.34%?流动比率分别为5.65倍、7.47倍、10.98倍?速动比率分别为4.33倍、6.11倍、9.96倍;招股书中称,2019年末,味知香的流动比率和速动比率都较2018年末有明❄显提高,一方面,公司2019年实现净利润8624.33万元,相应产生经营活动现金流净额7283.06万元,使得公司货币资金金额显著增加,流动资产规模增加38.39%!另一方面,2019年末公司应付账款较上年末下降462.24万元,使得公司流动负债基本保持稳定?

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2020年末,味知香的流动比率和速动比率相较于2019年末继续提升,主要是公司2020年实现净利润1.25亿元,产生经营活动现金流净额1.35亿元,使得公司货币资金进一步增加,流动资产规模增加40.22%;公司的流动比率及速动比率均显著高于同行业平均水平,体现了公司具备较强的短期偿债能力!对于公司资产负债率在报告期内持续下降,味知香称,公司经营规模不断扩大,盈利能力持续增长,总资产和净资产呈现逐年上升态势,但总负债水平基本保持稳定,所以公司资产负债率整体逐步下降;与同行业相比,公司的资产负债率均显著低于同行业平均水平,体现了公司偿债风险较小?值得注意的是,报告期各期,味知香存货的账面价值分别为4723.65万元、5066.08万元及3633.37万元,其中原材料和库存商品的账面余额在95%以上!

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这是因为味知香的产品生产周期短,一般当天可完☹成生产,而且公司客户主要集中在江苏、上海、浙江等地,配送周期通常在1天以内,因此公司的发出商品金额较小,期末无在产品。
另外,报告期各期,味知香存货库龄在90天以内的账面余额分别为4630.66万元、4658.08万元、3537.17万元,占比均超过整体账面余额的95%。
而由于在冷冻条件下,味知香的大多数原材料保质期为1~❄2年,产成品保质期为1年,上述存货因超过保质期而贬值的风险较小,且存货均能在期后较短时间内使用,因滞销而贬值的风险较小。
最后,报告期内,味知香存货周转率分别为9.44、8.31及10.09,远高于同期可比公司的存货周转率,周转速度较快。
这是由于同行业可比公司主要生产火锅料速冻食品,每年秋冬季节为消费高峰期,与公司半成品菜产品相比季节性更强,年末备货更多所致。
同时,为了降低存货价格波动给公司带来的财务风险,公司也对存货规模进行了主动控制,使得存货周转率较高,但库存商品和发出商品库龄基本在90天内,结合库存商品的期后销售情况,表明❄产品能够迅速实现销售,不存在产品滞销情形。
行业销售增速近20%年轻人成为消费主流2000年前后,我国陆续出现了预制菜生产企♕业。

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